| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7401260268 |
| Číslo faktúry: | FD /0215/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn preplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | -1566,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.08.2018 |
| Súbor: | FD_0215_18 |
| Zverejnené: | 07.11.2018 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 00:20.
